Die Ansätze für 2027 wurden auf Basis der Ergebnisse des Jahresabschlusses 2025 und Prognosen des Jahres 2026 geplant. Einige Veränderungen der Ansätze der dem Amt 5 zugeordneten Produkte ergeben sich durch unterjährige Umbuchungen im laufenden Haushaltsjahr innerhalb des Teilhaushalts Amt 5.
Ergebnishaushalt 2027
Produkt 11195 - Verwaltung und Bewirtschaftung Amt 5:
- Die Mieteinnahmen erhöhen sich um 3.600 € aufgrund einer besseren Auslastung und der Vermietung eines weiteren Büros im Gebäude Tourist-Info Pelzerhaken an die TALB.
- Die Wartungen gebäudetechnischer Anlagen werden von 41801 auf 11195 umgebucht, daher verändern sich die Ansätze der Produktkonten um jeweils 8.000 €.
- Die Position Aus- und Fortbildung wurde nochmals um 1.000 € gekürzt.
- Die Mitgliedsbeiträge sinken um 10.100 € aufgrund einer Neukalkulation des Verbands.
- Der Bürobedarf wurde um 7.500 € reduziert
- Der Ansatz Softwarepflege und Wartung wird auf das Produkt 41801 verlagert.
- Der Ansatz Sachverständigen- und Beratungsaufwand für die Kalkulationen wird aus den Produkten 41801 und 57501 auf 11195 umgebucht.
- Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände sinken um 95.000 €.
- Die Kostenumlage Allgemeine Innere Verrechnung erhöht sich um 17.700 €.
Produkt 41801 - Bereitstellung Kur- und Badeeinrichtungen:
- Entsprechend der Vorkalkulation 2027 für die Kurabgabe ergibt sich bei einem Ansatz in Höhe von 1.328.800 € eine Reduzierung um 3.600 €.
- Der Ansatz für Benutzungsgebühren für Sondernutzungen wird um 2.700 € erhöht.
- Die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden um 10.000 T€ reduziert, da die in 2026 umgesetzte Maßnahme der Dachsanierung des DLRG-Wachcontainers in Rettin entsprechend im Ansatz in Abzug gebracht wird.
- Die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sinkt um 65.000 €: Die Maßnahme der Treppe Am Hohen Ufer wurde in 2026 umgesetzt. Die Erneuerung der Lautsprecheranlage an der Promenade Pelzerhaken wird erst in 2027 erneuert und nun im Bereich Ausstattung geplant. Die Seegrasentsorgung wird aufgrund einer Umbuchung aus dieser Position entfernt (s.u.).
- Die Müllentsorgung steigt um 50.000 €, da hier nun die Entsorgung des Seegrases und Sickerwassers gebucht wird.
- Die Bestellung der Vordrucke für die Anmeldung zur ostseecard erfolgte für die Saison 2025 und 2026, so dass eine Neubestellung im Jahr 2027 in Höhe von 20.000 € hätte erfolgen müssen. Durch die Anpassung der Kurabgabesatzung und Verpflichtung zur Nutzung der Online-Meldescheine können hierdurch Einsparungen in der Position Verbrauchsmaterial erzielt werden, so dass der Ansatz nicht erhöht werden muss.
- Die Ansätze ‚Bewirtschaftung Gebäude‘ sowie ‚Reinigungsmaterial- und mittel‘ wurden aufgrund von Umbuchungen innerhalb des THH 5 nun im Produkt 41801 mit jeweils 3.000 € berücksichtigt.
- Der Ansatz Sicherheitsdienst wird im Jahr 2027 um 10.000 € erhöht. Den rückläufigen Einnahmen der Tageskurabgabe soll mit vermehrten Kontrollen der Kurabgabe an den Stränden entgegengewirkt werden, nachdem in den vergangenen Jahren auf diese Leistung weitestgehend verzichtet wurde.
- Der Bundesverband DLRG hat die Aufwendungen für die Vermittlung und die Entschädigungen für die Wachgänger erhöht, so dass für Neustadt-Pelzerhaken-Rettin ein Mehraufwand von 16.000 € entsteht.
- Der Ansatz Softwarepflege beläuft sich in 2027 auf 15.000 €. Der Ansatz kann einerseits um 5.000 € Systemgebühren sinken durch die verpflichtende Umstellung auf den Online-Meldeschein. Für die Jahreskurabgabepflichtigen soll nun auch die Digitalisierung der Jahres-ostseecard und Integration in die App ‚Ostsee Guide‘ erfolgen. Das Pilotprojekt wird mit der Gemeinde Scharbeutz, der Stadt Neustadt in Holstein und der TALB umgesetzt. Ab 2028 können weitere Kommunen in das Projekt einsteigen und die Gemeinde Scharbeutz und die Stadt Neustadt in Holstein erhalten je weiterem Projektpartner eine Rückvergütung, so dass in 2028 mit einer Refinanzierung für den THH 5 von 3.200 € gerechnet wird. Mittelfristig soll die Einsparung der Plastikkarten und Versand der Jahresmarken damit einhergehen.
- Die Position Beratungsaufwand wird um 18.300 € gesenkt, da die Rezertifizierung des Risk Assessments für die Badesicherheit ansteht sowie die Vorprüfungen für die Neukonzessionierung der Badestrände aus dem Jahr 2026 entfallen und die Aufwendungen für die Kalkulation in 11195 umgebucht wurden.
- Der Ansatz für den kommunalen Schadenausgleich wird mit 3.000 € wieder in 41801 aufgenommen.
- Der Ansatz Erstattungen an verbundene Unternehmen beträgt nun aufgrund der angepassten Verwaltungsvereinbarungen 16.600 € für öffentliches WLAN und die Beleuchtungen entlang der Promenaden.
- Der Ansatz des Jahresteilbudgets für die Leistungen der Tourismus-Agentur Lübecker Bucht im Produkt 41801 bleibt mit 450.000 € unverändert.
- Die ILV für Bauhofleistungen kann um 5.000 € gesenkt werden.
- Die ILV Stadtmarketing steigt in diesem Produkt um 6.000 €.
Produkt 53801 – Öffentliche Toiletten:
- Auch hier können die Aufwendungen für Wasser, Abwasser und Heizung entsprechend des Vorjahresergebnisses um insgesamt 4.000 € reduziert werden.
- Die Leistung Fremdreinigung wird aufgrund von Vertragsanpassungen um 6.000 € erhöht und die Leistung Schließdienst um 1.400 €.
- Der Ansatz ‚Ausstattung öffentliche Toiletten‘ wird um 6.000 € reduziert.
Produkt 57303 - Parkgolf:
- Die ILV Bauhof wird um 5.000 € gesenkt, da die Instandhaltung der Anlage durch die Mitarbeitenden der Parkgolfanlage und des Außendienstes Tourismus-Service durchgeführt wird.
Produkt 57501 - Tourismusförderung:
- Entsprechend der Vorkalkulation 2027 für die Tourismusabgabe werden Erlöse in Höhe von 581.400 € und somit eine Minderung um 53.500 € eingeplant.
- Der Ansatz des Jahresteilbudgets für die Leistungen der Tourismus-Agentur Lübecker Bucht im Bereich Tourismusförderung bleibt mit 708.400 € unverändert.
- Die Position Gerichts-, Sachverständigen- und Beratungskosten in Höhe von 7.500 € für die Kalkulationen wurde auf 11195 umgebucht.
- Die ILV Stadtmarketing sinkt aufgrund von Einsparungen um 19.100 €.
Investitionsplan 2027
Die wesentlichen Investitionsmaßnahmen für das Jahr 2027 sowie die Folgejahre sind gesondert im Investitionsplan dargestellt. Diese stellen sich wie folgt dar:
Investitionsmaßnahme 41801001 „(Ersatz-)Neubau Seebrücke Neustadt“: Die notwendigen Mittel wurden bereits über den Haushalt 2026 vollständig bereitgestellt und mit einem Sperrvermerk versehen. Der Sperrvermerk wurde bereits teilweise für die Fortführung der notwendigen Planungen zur Erreichung eine positiven Fördermittelbescheides aufgehoben. Die gesperrten Mittel 2026 können nach 2027 übertragen werden. Die voraussichtlichen Fördermittel sind ebenfalls bereit im Haushalt 2026 eingeplant.
Investitionsmaßnahme 41801002 „(Ersatz-)Neubau Seebrücke Pelzerhaken“: Mit dem Haushalt 2026 sind bisher 134.000 € für Planungsarbeiten bereitgestellt. Nach aktueller Kostenschätzung werden für 2027 weitere 591.800 € benötigt. Mittel für die Baukosten sind noch nicht bereitgestellt. Hierfür werden 4.639.000 € benötigt. Das Gesamtinvestitionsvolumen dieser Maßnahme beträgt 5.544.662,81 €. Die Einzahlung der voraussichtlichen Fördermittel in Höhe von 3.344.400 € sind für die Jahre 2028 und 2029 eingeplant.
Investitionsmaßnahme 41801003 „Attraktivierung des Promenadenabschnitts mit Wasserrettungsstation im Strandbad“: Für Planung und Bau der Wasserrettungsstation sind bisher 5.677.030 € bereitgestellt jedoch teilweise gesperrt. Aufgrund von Baukostensteigerungen werden zusätzlich 1.488.100 € benötigt, die mit dem Haushalt 2027 bereitgestellt werden müssen, um die Förderung zu erhalten, welche mit zusätzlichen 1.104.300 € ebenfalls in Ansatz gebracht ist.
Investitionsmaßnahme 41801009 „Besucherlenkungssystem Hafenwestseite“: Die Mittel für den Ausbau des Besucherlenkungssystems waren im Haushalt 2026 in der Finanzplanung 2028 in Höhe von 20.000 € vorgesehen. Hiervon sollen 5.000 € in das Jahr 2027 vorgezogen werden.
Investitionsmaßnahme 41801010 „Anschaffung Einsatzboot DLRG; Ersatz Zodiac“: Das alte Einsatzboot ist abgängig und soll ersetzt werden. Hierfür werden 35.000 € benötigt.
Investitionsmaßnahme 41801011 „Anschaffung E-Fahrzeug f. Außendienst“: Die Anschaffung eines E-Fahrzeugs für den Außendienst in Höhe von 34.000 € steht an, da der Außendienst mittlerweile umfangreichere Aufgaben in einem größeren Einsatzgebiet wahrnimmt, was mit den privaten PKW der Mitarbeitenden nicht mehr darstellbar ist.
Investitionsmaßnahme 41801012 „DLRG Wachcontainer Hundestrand Pelzerhaken“: Der DLRG-Wachturm am Hundestrand Pelzerhaken soll ersetzt werden, um den Anforderungen des Wasserrettungsdienstes gerecht zu werden. Diese Investition beträgt 39.000 €.
Investitionsmaßnahme 41801013 „Winterbeleuchtung Pelzerhaken 2027/28 m. Ortsbeirat“: Die Winterbeleuchtung im OT Pelzerhaken soll erneuert werden. Hierfür sind 5.000 € eingeplant.
Für weitere Ersatzbeschaffung sind folgende investive Mittel vorgesehen:
11195 „Verwaltung und Bewirtschaftung Amt 5“: 7.500 €
41801 „Bereitstellung Kur- und Badeeinrichtungen“: 11.500 €
53801 „Öffentliche Toiletten“: 3.000 €
57303 „Parkgolf“: 4.500 €
Die notwendigen Ansätze für die Baumaßnahmen im Produkt 53801 „Öffentliche Toiletten“ sind bereits im PUBA beraten.
