Vorlage - VO/3212/24-2  

Basierend auf der Vorlage 3212/24-1, die am 09.06.2026 im Tourismusausschuss beschlossen wurde, wird nachfolgend ein Variantenvergleich für den Ersatzbau der Seebrücke Pelzerhaken vorgestellt.

Dieser Vergleich konzentriert sich auf die Gegenüberstellung der Ergebnis- und Finanzbelastung des städtischen Haushalts für einen Ersatzbau einer Seebrücke in Pelzerhaken mit den Varianten

A)     Seebrücke 228 m mit barrierefreiem Schiffsanleger

B)     Seebrücke 228 m mit kleinem Anleger

C)    Seebrücke 170 m mit kleinem Anleger

Sollte Variante A mit einem barrierearmen Anleger für Bäderschiffe (so wie bislang geplant und beim Fördermittelgeber beantragt) nicht zur Umsetzung kommen, ist ein kleiner Anleger am Brückenkopf notwendig, um weiterhin einen Übergabepunkt von Patienten für die Wasserrettung zu gewährleisten und die Anlegemöglichkeit an der Seebrücke Pelzerhaken als Bestandteil eines städtebaulichen Vertrags zur erfüllen.

Während für die Variante A eine Kostenberechnung gemäß DIN 276 vorliegt, kann für die beiden Varianten B und C nur eine Kostenschätzung vorgelegt werden. Hierbei sind in den Varianten B und C jeweils die Zusatzkosten für die Umplanung und Baukosten von insgesamt 155 T€ netto bereits inkludiert.

Dieser Variantenvergleich dient dem Ausschuss als Anhaltspunkt, wie sich die Ergebnis- und Haushaltsbelastung bei einer Entscheidung gegen die bislang geplante und als Förderantrag eingereichte Variante mit barrierefreiem Schiffsanleger auswirken könnte.

Da in den Beratungen auch mögliche Baukostensteigerungen thematisiert wurden, werden hier die Kostenschätzungen aus 2024 und 2026 gegenübergestellt:

Der Variantenvergleich der Ergebnis- und Finanzbelastung ist der Anlage zu entnehmen.

Nach Rücksprache mit dem Land ist - wie bereits berichtet - nicht die haushälterische Abschreibung zu kalkulieren, sondern die tatsächliche wirtschaftliche Nutzungsdauer gem. Ing-Gutachten. Die Nutzungsdauer wird haushälterisch mit 60 Jahren beziffert, die kalkulatorische Nutzungsdauer jedoch auf 40 Jahre beschränkt.

Für die Investitionsmaßnahme wurden, wie auch in der VO 3212/24-1, folgende Parameter zugrunde gelegt:

• Kreditzins 3,60 %
• Kalkulatorischer Zins 2,75 %
• Tilgung 2,00 %
• Eigenanteil Kurabgabe 38,77 %
• Ausfallbetrag Kurabgabe 23,34 %

Im Zuge der Vergabe der Leistungsphase 4 (LPH 4) sowie der weiteren Bearbeitung des Förderantrags ist eine zeitnahe und verbindliche politische Entscheidung über die zur Umsetzung kommende Variante des Ersatzbaus der Seebrücke Pelzerhaken von Vorteil. Auf dieser Grundlage können die erforderlichen personellen und finanziellen Ressourcen sowohl innerhalb der Kommune als auch beim Fördermittelgeber zielgerichtet bereitgestellt bzw. anderweitig eingesetzt werden. Der Ausschuss wird um Entscheidung gebeten.

Der Ersatzbau einer Seebrücke Pelzerhaken soll, vorbehaltlich des Zuwendungsbescheid des Landes Schleswig- Holstein, in der Variante A mit 228m Länge und einem barrierearmen Schiffsanleger umgesetzt werden. Die Investition wird in der Haushaltsplanung 2027 ff. fortgeführt. Der Sperrvermerk ab LPH 5 bleibt bestehen.

Nachhaltigkeitseinschätzung:

Variantenvergleich Ergebnis- und Finanzbelastung Seebrücke Pelzerhaken