Vorlage - VO/3445/25  

Die Ansätze für 2026 wurden auf Basis der Ergebnisse des 1. Nachtrags 2025 und Hochrechnungen geplant. Einige Veränderungen der Ansätze der dem Amt 5 zugeordneten Produkte ergeben sich durch unterjährige Umbuchungen im laufenden Haushaltsjahr innerhalb des Teilhaushalts Amt 5.

Produkt 111950:

Hier wurden u.a. Anteile von Positionen wie Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Geschäftsaufwendungen und Software entsprechend der Umlagefähigkeit auf das Produkte 41801 umgebucht.

Die Position Aus- und Fortbildung wurde um 3.000 € gekürzt.

Die Mitgliedsbeiträge steigen um 2.400 € aufgrund einer Neukalkulation des Verbands.

Der Bürobedarf wurde um 7.500 € reduziert.

Die ILV Bauhof wird für das Produkt 11195 um 5.500 € reduziert.

Produkt 41801 Bereitstellung Kur- und Badeeinrichtungen:

Entsprechend der Vorkalkulation 2026 für die Kurabgabe ergibt sich eine prognostizierte Erhöhung der Erlöse Kurabgabe von 30.200 €.

Die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden entsprechend des Vorjahresergebnisses um 120 T€ reduziert.

Die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens bleibt gleich: Aufgrund der Planungen der Ersatzbauten der Seebrücken Neustadt in Holstein und Pelzerhaken werden hier keine umfangreichen Sanierungsarbeiten an den bestehenden Bauwerken eingeplant. Hinzu kommen für das HH-Jahr 2026 jedoch u.a. die notwendigen Sanierungen der Bootsrampe Pelzerhaken, der Treppe am Hohen Ufer sowie der Absackung am Jungfernstieg.

Die Müllentsorgung steigt um 3.500 €.

Die Bestellung der Vordrucke für die Anmeldung zur ostseecard erfolgte im aktuellen Haushaltsjahr für die Saison 2025 und 2026, so dass eine Neubestellung erst wieder im Jahr 2027 erfolgen muss. Insgesamt kann die Position Verbrauchsmaterial hier für das HH-Jahr 2026 um 20.000 € reduziert werden.

Entsprechend der Ergebnisse VJ wurden die Position Fremdleistungen Verwaltung und Betrieb um 10.000 € sowie die Entschädigung Wachgänger um 15.000 € reduziert.

Die Position Beratungsaufwand wird um 13.800 € erhöht, da im kommenden Jahr die Rezertifizierung des Risk Assessments für die Badesicherheit ansteht sowie die Vorprüfungen für die Neukonzessionierung der Badestrände.

Produkt 53801 Öffentliche Toiletten:

Entsprechend des Ergebnisses VJ wird die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen um 13.000 € und die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens um 4.000 € reduziert.

Das Reinigungsmaterial und -mittel wird vom Produkt 11195 auf 53801 umgebucht in Höhe von 18.000 €.

Die Fremdleistung Schließdienst wird um 2.300 € erhöht, um ab dem kommenden Jahr eine weitere WC-Anlage in den Nachtstunden vor möglichem Vandalismus zu schützen.

Die ILV Bauhof wird um 3.000 € reduziert, da seit dem 01.01.2025 einen Großteil der Arbeiten die Außendienstmitarbeitenden des Amts 5 übernommen haben.

Produkt 57303 Parkgolf:

Die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens wird im Zuge der Umbuchungen mit 3.000 € angesetzt.

Produkt 57501 Tourismusförderung:

Entsprechend der Vorkalkulation 2026 für die Tourismusabgabe ergibt sich eine prognostizierte Erhöhung der Erlöse Tourismusabgabe von 8.700 €.

Die Personalkostenerstattung wird auf das Niveau des Vorvorjahres angepasst, da im HH-Jahr 2025 eine Langzeiterkrankung für die Reduzierung dieser Position führte.

Dem Teilhaushalt Amt 5 für das Jahr 2026, bestehend aus dem Teilergebnisplan und dem Teilfinanzplan mit dem Investitionsplan, wird zugestimmt.

Nachhaltigkeitseinschätzung:

THH Amt 5 – Ausschussvorlagen TSA (mit Produktbeschreibung)