Vorlage - VO/3415/25  

Die Produktergebnisse 2026 (Spalte 18) entstammen dem Finanzplan 2026 des Entwurfs des 1. Nachtragshaushaltes 2025. Hiernach würde der Ergebnishaushalt 2026 mit einem Haushaltsfehlbetrag in Höhe von 1.074.800 Euro abschließen.

Die Spalte 23 „Vorabdotation“ enthält folgende Konsolidierungs- und Korrekturvorschläge der Kämmerei:

- Produkt 11103: Reduktion Bewirtschaftungsaufwand Personalabteilung

- Produkt 11106: Reduktion Bewirtschaftungsaufwand Finanzabteilung

- Produkt 11109: Reduktion Bewirtschaftungsaufwand Koordination IT

- Produkt 12204: Erhöhung Ertragsquote bei Ersatzmaßnahmen

- Produkt 21101: Geringere Abschreibungen wegen Bauverzögerung; Erhöhung Kostendeckung OGS

- Produkt 21701: Erhöhung Kostendeckung OGS

- Produkt 25202: Reduktion Bewirtschaftungsaufwand Museum zeiTTor

- Produkt 27101: Erhöhung Kostendeckungsgrad auf 65% gem. Hinweis 2.28 des Haushaltskonsolidierungserlass 2025

- Produkt 31190: Erhöhung Aufwand wegen voraussichtlicher Kostenerstattungspflicht

- Produkt 54601: Reduktion Erträge, sofern keine weiteren Parkzonen ausgewiesen werden

- Produkt 61101: Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B auf den voraussichtlichen Mindesthebesatz 2026 gem. Haushaltskonsolidierungserlass 2025

- Produkt 61201: Erhöhung Finanzerträge

Unter Berücksichtigung dieser Vorabdotationen verbleibt ein Fehlbetrag 2026 in Höhe von 550.800 Euro, welcher für einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt durch zusätzliche Steuereinnahmen im Produkt 61101 zu decken wäre.

Die Verwaltung bittet den Hauptausschuss, das angestrebte Gesamthaushaltsergebnis 2026 zu definieren (Spalte 26, letzte Zeile) und durch Prioritätensetzung (Spalte 24) die anzustrebenden Produktergebnisse als Eckwerte vorzugeben.

Die Anlage 1 stellt Ihnen die Abteilung Finanzen auf Anfrage gerne auch als bearbeitbare Excel-Datei zur Verfügung.

Der Hauptausschuss beschließt die im Anhang dargestellten Produktergebnisse (Spalte 26 der Anlage) als Eckwerte für den Haushaltsplan 2026. Minderproduktergebnisse sind im Rahmen der Ausschussberatungen zu erläutern und durch Konsolidierungsvorschläge innerhalb des Teilhaushaltes auszugleichen.  

Nachhaltigkeitseinschätzung:

Übersicht Eckwerte Haushalt 2026