Vorlage - VO/3300/24

Betreff:

Haushaltsplan 2025 Teilhaushalt Amt 1 (inkl. Stabsstellen)

Status:

öffentlich

Vorlage-Art:

Vorlage öffentlich

Aktenzeichen:

121-901-11

Federführend:

12 Finanz- und Grundstücksabteilung

Bearbeiter/-in:

Becker Barbarello, Brigitte

Beratungsfolge:


Hauptausschuss		Entscheidung
20.11.2024	Sitzung des Hauptausschusses (Haushaltssitzung)

Sachverhalt:

Vorliegend erhalten Sie die vorläufigen Haushaltsansätze für den Teilhaushalt 1. Dies sind insbesondere:

Übersicht über die Eckwerte auf Produktebene (S. 1)
Teilergebnisplan und Teilfinanzplan für den gesamten Teilhaushalt 1 (S. 2 und 3)
Teilhaushalte auf Produktebene mit Teilergebnisplänen, Teilfinanzplänen und Investitionsübersichten (S. 4-54)
Investitionspläne nach Produkten (S. 55-59).

Die Eckwerte wurden um 589.600 überstiegen. Die Erläuterungen hierzu entnehmen Sie bitte dem anliegenden Dokument.

Beschlussvorschlag:

Der Ergebnisplan des Teilhaushaltes 1 schließt mit einem Fehlbetrag von 3.720.000 € und der Finanzplan des Teilhaushaltes 1 mit einem Finanzmittelfehlbetrag von 6.406.500 € ab. Die vorgestellten vorläufigen Haushaltsansätze, Teilergebnis- und Teilfinanzpläne sowie Investitionspläne werden gebilligt.

Finanzielle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen:	Ja: x		Nein:
Gesamtaufwand:	€	bzw. Gesamtauszahlungen: €
Folgekosten:	€
Mittel stehen zur Verfügung:	ja:		Budget:
	nein:		Deckungsvorschlag:
Bemerkungen: