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Vorlage - VO/3114/23-1  

 
 
Betreff: Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebes Tourismus-Service Neustadt-Pelzerhaken-Rettin
Status:öffentlichVorlage-Art:Vorlage öffentlich
Bericht StvV:Vors. Tourismusausschuss Herr CremerBezüglich:
VO/3114/23
Federführend:5 Tourismus-Service Beteiligt:12 Finanz- und Grundstücksabteilung
Bearbeiter/-in: Schadowski, Björn   
Beratungsfolge:
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Neustadt in Holstein Entscheidung
14.12.2023 
Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Neustadt in Holstein ungeändert beschlossen   

Sachverhalt:

Im Wirtschaftsplan 2024 wurden im Tourismusausschuss am 08.11.2023 Anpassungen für folgende Positionen vorgenommen:

 

Im Bereich der Investitionen:

 

Position

Alt

Neu

Einrichtung Informa Buchhaltung

10.000,-- €

0,-- €

Waschplatz Bauhoffahrzeuge

105.000,-- €

0,-- €

PV-Anlage Tourist-Info

60.000,-- €

45.000,-- €

 

 

Im Bereich des Erfolgsplans:

 

Position

Alt

Neu

Dienstleistung TALB

1.191.765,-- €

1.121.400,-- €

Schulungen Neueinführung Software Buchhaltung

 

30.000,-- €

0,-- €

Buchhaltung inkl. Lizenzkosten

23.000,-- €

10.000,-- €

 

Detaillierte Erläuterungen über die Planungen des Eigenbetriebes Tourismus-Service Neustadt-Pelzerhaken-Rettin sind dem Vorbericht des Wirtschaftsplanes 2024 zu entnehmen.

 

Das Jahresergebnis beträgt -1.168.500,-- €.

 

Der städtische Eigenanteil des Tourismusbeitrages beträgt 698.064,-- €.

Die Ausfallzahlungen aus Gewährung von Ermäßigungen und Befreiungen vom Tourismusbeitrag betragen 421.488,-- €.

Der städtische Eigenanteil der Tourismusabgabe (FVA) liegt bei 216.316,-- €.

Beschlussvorschlag:

Dem Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebes Tourismus-Service Neustadt-Pelzerhaken-Rettin wird gemäß §12 EigVo zugestimmt.

Finanzielle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen:

 Ja:  X

 Nein:

 

Gesamtaufwand:

 € 1.168.500,-- €

 

Folgekosten:

 €

Mittel stehen zur Verfügung:

 ja:

Budget:

 

 nein:

Deckungsvorschlag: Haushalt 2024

Bemerkungen:

 

 

Nachhaltigkeitseinschätzung:

Nachhaltigkeits-

aspekte

Klimaschutz

Energie

Flächen und Ressourcen

Klimaanpassung

Umweltverträgliche Mobilität

Gesundheit

Sicherheit

Chancengleichheit und Teilhabe

Bildung

Freizeit und Kultur

Wirtschaftsstandort

Arbeitsplätze und Fachkräfte

Lokale und regionale Wertschöpfung

Wohnraumangebot

Regionale und überrergio­nale Auswirkungen

fördernd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

hemmend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlage/n:

Wirtschaftsplan TS 2024  

Anlagen:  
  Nr. Status Name    
Anlage 1 1 öffentlich 2023.11.13 Wirtschaftsplan TS 2024 (254 KB)      
Stammbaum:
VO/3114/23   Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebes Tourismus-Service Neustadt-Pelzerhaken-Rettin   5 Tourismus-Service   Vorlage öffentlich
VO/3114/23-1   Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebes Tourismus-Service Neustadt-Pelzerhaken-Rettin   5 Tourismus-Service   Vorlage öffentlich