Vorlage - VO/3049/23  

Im Jahresverlauf mussten die Seebrücken Pelzerhaken und Neustadt in Holstein instandgesetzt werden. Die Planungen der neuen Seebrücken und weiterer Investitionen machen einen Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2023 notwendig.

Folgende Investitionsmaßnahmen mit einer Veränderung >5 T€ wurden eingeplant:

• Die Planungskosten Seebrücke Neustadt wurden um 37 T€ erhöht.
• Die Planungskosten für den Neubau Wasserrettungsstation Neustadt wurden um 22 T€ gesenkt.
• Die Planungskosten für die Freiflächen (Promenade) Strandbad und Wasserrettungsstation wurden mit 30.000 € neu aufgenommen.
• Für die Neuerrichtung der Ruheplätze wurden die Kosten um 46 T€ erhöht.
• An der Strandkiste soll ein Müll- und Kühlport neu errichtet werden, die geschätzten Kosten von 15 T€ wurden neu aufgenommen.

Die Veränderungen im Erfolgsplan ergeben sich durch die Instandhaltungsmaßnahmen der Seebrücken.

Folgende Maßnahmen im Erfolgsplan mit einer Veränderung >5 T€ wurden eingeplant:

• Der Verkauf der Kehrmaschine erzielte einen Nettowert von rund 10 T€. Der Ertrag wurde um 9 T€ erhöht.
• Die Positionen Reparaturmaterial und Unterhaltung Strandanlagen und Gebäude wurden jeweils um 55 T€ erhöht.

 Der Jahresverlust des 1. Nachtrags zum Wirtschaftsplan 2023 steigt um netto 101 T€ auf 1.428.173 € und ist durch die Stadt Neustadt in Holstein auszugleichen.

Dem 1. Nachtrag zu der Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2023 des Eigenbetriebs Tourismus-Service Neustadt-Pelzerhaken-Rettin wird zugestimmt.

Nachhaltigkeitseinschätzung: