Vorlage - VO/3009/23  

Im Hauptausschuss am 20.04.2022 hatte die Verwaltung mit der VO/ 2794/22 zuletzt über die Kostenentwicklung der Baumaßnahme Küstengymnasium informiert. Demnach beliefen sich die Gesamtkosten für den 1. und 2. BA incl. Außenanlagen auf 35.982.985,00 € (siehe Anlage 1). Diese Kosten wurden in den NTHH 2022 und in die HH-Ansätze 2023 eingestellt und stehen zur Verfügung.

Wegen der nach wie vor sehr dynamischen Baupreisentwicklung wurde nunmehr eine erneute Baukostenprognose gemeinsam mit den Planungsbüros erstellt. Sie stützt sich auf folgende Fakten:

• tatsächliche statistische Baupreisentwicklung der letzten 2 Jahre laut BKI (sh. Anlage)
• tatsächliche Kostenentwicklung durch tatsächliche Auftragshöhen, Nachträge und Materialpreissteigerungen für den Neubau und die Außenanlagen 1. BA
• Aktualisierung der Kostenberechnung auf Grundlage der Ausführungsplanung für den 2.BA

Diese aktuelle Kostenprognose (Stand 22.03.2023) beläuft sich auf 38.526.704,00 € brutto.  

Die Differenz zur Prognose aus April 2022 beträgt 2.597.719,00 €, also rund 2.600.000,00 €.

Diese 2.600.000 € fehlen derzeit im Haushalt. Um die Gesamtfinanzierung als Grundlage für die Ausschreibung der Bauleistungen sicherzustellen, müssten diese Mittel in den NTHH 2023 als VE eingestellt werden. Die Verwaltung bittet darum dies zu beschließen.

Die durch die allgemeine Baupreisentwicklung erhöhte Kostenprognose für die Baumaßnahme Küstengymnasium (1. und 2. BA incl. Außenanlagen) vom 22.3.2023 in Höhe

von 38.526.704,00 € brutto wird zur Kenntnis genommen.

Um die Gesamtfinanzierung der Maßnahme zu sichern, sind die im Moment noch im HH fehlenden rund 2.600.000 € als VE in den NTHH 2023 und kassenwirksam in den HH 2024 einzustellen. 

Nachhaltigkeitseinschätzung:

Anlage 1:  Kostenprognose April 2022

Anlage 2:  Baukostenentwicklung nach BKI

Anlage 3:  Kostenprognose 22.03.2023