Vorlage - VO/2794/22  

Mit dieser Vorlage soll der Hauptausschuss ein weiteres Mal transparent über die Kostenentwicklung der Baumaßnahme Neubau und Sanierung Küstengymnasium informiert werden.

In den anliegenden Tabellen sind die Entwicklungen getrennt nach 1.BA (Neubau), 2.BA (Sanierung) und auch in einer Gesamtbetrachtung dargestellt.

Auch beigefügt sind Grafiken, die die enormen Baupreissteigerungen seit Erstellung unserer Kostenberechnung im 3. Quartal 2019 laut BKI (Baukostenindex) darstellen.

Herr Schneider (Büro SAP) und Herr Burghardt (Büro ppp) werden die Tabellen und die Kostenveränderungen ausführlich in der Sitzung erläutern. Auch Vertreter der beiden Haustechnikplanungsbüros PuJ und PBA werden in der Sitzung für Fragen zur Verfügung stehen.

Die letzte Berichterstattung im Hauptausschuss konzentrierte sich noch auf die Kostenentwicklung des im Bau befindlichen 1.BA, da für den 2. BA erst 2 Gewerke beauftragt sind und wir uns ansonsten noch auf dem unveränderten Stand der Kostenberechnung vom 3.Quartal 2019 befinden. Angesichts der durch die Corona-Pandemie in den letzten 2 Jahren unnormal angestiegenen und seit Ende Februar nun auch noch durch den Ukrainekrieg beeinflussten Kostenentwicklung halten wir es nun für erforderlich, eine Prognose für den 2.BA anzustellen und den Ausschuss über die zu erwartende Kostenentwicklung zu informieren.

Für den 2.BA sollen erst im Laufe des Jahres 2022 die Hochbauausschreibungen für die Bauzeit 2023/2024 durchgeführt werden. Daher kann es sich nur um Prognosen handeln, die aus den Statistiken des BKI abgeleitet wurden und Annahmen darstellen.

Bisher wurde der Hauptausschuss über folgende Mehrkosten gegenüber der Kostenberechnung seit 2019 informiert:

-          Vorgezogene Maßnahme Container     453.938 €

-          Kostensteigerungen 1.BA

gem. Bericht HA 3.12.21   1.264.948 €

-          Außenanlagen 1.BA, Beauftragung mit

erhöhtem Ausschreibungsergebnis

im Januar 2022         635.170 €

 Gesamt per Januar 2022   2.354.056 €

Während die Ausschreibungen zum 1.BA, bis auf die Außenanlagen, noch relativ gering beeinflusst von den Materialsteigerungskosten liefen, werden diese im 2.BA bei Hochbau und Außenanlagen ihre volle Wirkung in den Angebotspreisen zeigen.

Die aktuell durchgeführten Prognosen für den 2.BA führen uns zu der Annahme, dass wir für die Gesamtmaßnahme (ohne Sporthallen) incl. Außenanlagen und Nebenkosten weiteren Kostensteigerungen in Höhe von 3.540.894 € ins Auge blicken müssen.

Bauamt und Planungsbüros werden selbstverständlich weiter hohe Anstrengungen zur Kosteneinsparung durch Planungsänderungen unternehmen, wie auch schon beim 1.BA, diese werden aber die hohen Preissteigerungen nicht auffangen können.

Kassenwirksam werden sich diese Kosten auf die HH-Jahre 2023-2025 verteilen.

Im Haushalt 2022 benötigen wir für Ausschreibung und Beauftragung der Hochbaugewerke des 2.BA bereits höhere Verpflichtungsermächtigungen als im Haushalt vorgesehen.

Die Summe der erhöhten Verpflichtungsermächtigungen wird das Bauamt noch errechnen. Sie werden Bestandteil der Beschlussvorlage der Kämmerei zum 1.NTHH 2022 für den HA und die nachfolgende StvV am 23.6.2022 sein.

Der Hauptausschuss nimmt den aktuellen Kostenstand und die für das Bauvorhaben Küstengymnasium insgesamt durch die Folgen der Corona-Pandemie und des Ukrainekrieges prognostizierten Kostenerhöhungen gem. Anlage zur Beschlussvorlage zur Kenntnis.

Ein Teil davon wird bereits als höhere Verpflichtungsermächtigung im HH 2022 benötigt, um die Gewerke des 2.BA vollständig ausschreiben zu können.

Diese VE wird noch genauer errechnet und wird Bestandteil der Beschlussvorlage der Kämmerei zum 1.NTHH 2022 für die StvV am 23.6.22 sein.

1. BKI.-Tabelle

2. Grafik Baupreisentwicklung

3. KoKo KGNE Gesamt

4. KoKo KGNE Neubau

5. KoKo KGNE Sanierung