Vorlage - VO/2722/21  

Die Pächterin hat am 11.09.2021 um Änderung des Pachtvertrags gebeten. Im Tourismusausschuss am 19.10.2021 wurde das Anliegen der Pächterin vorgetragen und ein Meinungsbild des Ausschusses eingeholt. Die Mitglieder des Ausschusses haben sich einstimmig dafür ausgesprochen, die Öffnungszeiten in der Hauptsaison nicht zu reduzieren. Der Pächterin wurde dieses Ergebnis mitgeteilt, woraufhin sie um die einvernehmliche Auflösung des Pachtvertrags bittet.

Das Meinungsbild ergab zudem, dass die erneute Ausschreibung nicht erfolgversprechend sei. Daher soll der Eigenbetrieb Tourismus-Service den Betrieb der Parkgolfanlage Pelzerhaken dauerhaft übernehmen. Die notwendigen Maßnahmen sind vom Eigenbetrieb zu planen. Für die Wirtschaftsplanung 2022 hat dies folgende Auswirkungen:

Umsatzerlöse Parkgolf   34.000 € netto

Materialaufwand /Einkauf von Waren   4.000 € netto

Personalaufwand    33.500 € inkl. AG-Anteil

Von der Versetzung des Pavillons zur möglichen Erhöhung der Kioskeinnahmen wird abgesehen. Im Herbst 2017 wurde dem Ausschuss ein Kostenvergleich für die Versetzung des Kioskgebäudes (s. VO/1858/17) vorgestellt. Zu diesem Zeitpunkt betrug die geschätzte Investition für die Versetzung des vorhandenen Pavillons 9.200 € netto. Die Investition für einen zweiten Pavillon betrug 18.200 € netto. Aufgrund der Erhöhung der Baukosten ist auch hier mit einer Preissteigerung zu rechnen.

Bei der Aufstellung eines Pavillons an der Zuwegung zum Haupteingang zum Haus des Gastes werden die im Rahmen des Umbaus neu geschaffenen Sichtachsen deutlich eingeschränkt. Die Versetzung oder der Neubau eines Pavillons innerhalb des Baufensters der Parkgolfanlage zur Promenade hin würde die Veränderung von Parkgolf-Bahnen bedingen. Der Aufwand hierfür und die weiteren, entstehenden Abschreibungen stehen nicht im Verhältnis zu einer zu erwartenden Gewinnsteigerung durch den Kioskbetrieb, da das Angebot, wenn überhaupt, nur in geringem Umfang vergrößert werden könnte.

Die Auswertung der GuV für den Bereich Parkgolf Pelzerhaken aus den Jahresabschlüssen 2018-2020 ist zur Kenntnis der Vorlage beigefügt.

1.) Der Vertrag mit der Pächterin der Parkgolfanlage vom 30.11.2020 ist zum 31.12.2021 einvernehmlich aufzulösen.

2.) Von einer erneuten Ausschreibung zur externen Verpachtung wird abgesehen. Der Betrieb der Parkgolfanlage wird an den Eigenbetrieb Tourismus-Service Neustadt-Pelzerhaken-Rettin zurückgeführt.

Der Stellenplan 2022 ist um die Stellen Golfassistentin Parkgolf (1,0 VZÄ, befristet 15.03.-31.10.2022) und Aufsicht Parkgolf (0,62 VZÄ, befristet 15.05.-15.09.2022) entsprechend zu erweitern.

Die Aufwendungen und Erlöse sind im 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2022 des Tourismus-Service Neustadt-Pelzerhaken-Rettin einzustellen.

Parkgolf GuV 2018-2020