Vorlage - VO/2702/21  

Die einzelnen Haushaltsansätze sind den Tabellen in der Anlage zu entnehmen.

Durch die Umstellung auf Doppik haben die Tabellen eine andere Systematik als in den Vorjahren. Herr Günther von der Kämmerei wird zu Beginn der Beratung die neue Systematik und Form der Tabellen erläutern.

Da von 2020 zu 2021 wegen der Umstellung auf Doppik einmalig keine Kassenreste übertragen werden dürfen, müssen wir bei den über den Jahreswechsel laufenden Baumaßnahmen die kassenwirksamen Ausgaben 2021, besonders bei der großen Baumaßnahme Küstengymnasium, möglichst korrekt ermitteln. Dies gelingt umso genauer, je näher wir uns dem Kassenschluss zum Jahresende nähern. Deshalb werden wir die genauen HH-Ansätze im Finanzplan für das Küstengymnasium erst zur Beratung des Haushaltsentwurfes 2022 im Hauptausschuss vorlegen.

Die erforderlichen HH-Mittel für die Investitionsmaßnahme Neubau Verwaltungsgebäude sind in der angefügten Tabelle noch nicht die aktuellen Kosten. Die aktuellen Investitionskosten werden aus der VO /2712/21 in den HH-Entwurf übernommen, nachdem der Umsetzung der Maßnahme im PUBA am 21.10. und in der StV am 4.11. zugestimmt wurde.

Den Haushaltsansätzen 2022 und dem Investitionsplan bis 2025 wird zugestimmt. 

- Teilergebnispläne Amt 3

- Teilergebnispläne Amt 1 und 2

- Aufstellung Bauunterhaltung

- Teilfinanzpläne Amt 3

- Gesamtinvestitionsplan Amt 3

- Infopräsentation Hauptausschuss zur HH-Planung 2022