Vorlage - VO/2558/21  

Ein Teil der Mittel für die Tourismus-Agentur Lübecker Bucht in Höhe von 24.730 € wurde bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2021 des Tourismus-Service Neustadt-Pelzerhaken-Rettin nicht berücksichtigt. Folgerichtig hat die Stadtverordnetenversammlung am 10.12.2020 folgenden Beschluss gefasst:

Beschluss TOP Ö 22, SV 10.12.2020:

Um die Transparenz von Leistungen, Kooperationen und Finanzbeziehungen innerhalb der TALB zu erhöhen, werden im Rahmen der Planungen zu erbringenden Leistungen in drei Säulen dargestellt: 

Säule 1: Klassische Tourismusorganisation: Bündelung aller Aufgaben, die bisher der TALB zugeschrieben wurden: Tourist-Informationen, zentrale Zimmervermittlung mit Call Center, Vertrieb von Bettenkapazitäten an Neukunden, Veranstaltungen, Angebotsentwicklung (Inszenierung Strandleben und Maritimes, Naturerlebnis zusammen mit Rad, Wandern und Kultur, Gesundes Leben, Wintererlebnisse wie z. B. Eisbahnen und Fackelwander­ungen), Werbemaßnahmen inkl. Webseite und Social-Media, Flyer und Broschüren, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Qualitätsentwicklung und -sicherung, Interessenvertretung nach innen (inkl. Beteiligung Infrastruktur­entwicklung).  

Säule 2: Bündelung aller Aufgaben, die sich aus der Kooperation mit Partnern aus der erweiterten Lübecker Bucht ergeben und über eine hohe Priorität für die Umsetzung verfügen. Zu diesen Maßnahmen zählen: Verbesserung der Anreise und Mobilität vor Ort bzw. in der Region, bessere Besucherinformation und –lenkung in digitaler Form vor Ort und in der Region sowie Vermarktung der Nebensaison.

Das Budget wird für 2021 fortgeschrieben, da an der Weiterentwicklung und dem Ausbau der Projekte gearbeitet wird.

Der Verwaltungsrat der TALB hat in seiner Sitzung vom 26.11.2020 das Budget der Säule 2 für die Kommunen (Sierksdorf, Scharbeutz und Neustadt) beschlossen.

Säule 3: Service für Veranstaltungen und Marketing: In diesem Bereich setzt die TALB (Marketing-) Projekte und Veranstaltungen auftragsbezogen für jede Kommune um.

Für das Jahr 2021 stehen für das Neustadt-Treffen 20.000 € zur Verfügung und sind separat im Wirtschaftsplan des Tourismus-Service Neustadt-Pelzerhaken-Rettin ausgewiesen.

TALB Wirtschaftsplan 2021:

Für die Wirtschaftsplanung 2021 besteht seitens der Gesellschafter Einigkeit darüber, das Budget der Säule 1 um 3% zu steigern. Die Gesamtleistung in Säule 1 beträgt für das Jahr 2021 rd. 2,7 Mio. €.

Die Gesamtleistung in Säule 2 beträgt rd. 350.000 € (einschl. der Kooperation mit Timmendorfer Strand und Grömitz).

Auf dieser Grundlage ergibt sich folgendes Bild:

Budget Säule 1: 830.180 €

806.000 € (Budget 2020), plus 24.180 € (3% Fixkostensteigerung auf das Budget).

Budget Säule 2: 24.730 €

Davon lt. Planung 15.000 € für Digitalisierung / Besucherlenkung, 6.000 € für die Verbesserung der Mobilität, 3.730 € für die Vermarktung der Nebensaison in Kooperation mit Dritten.

Budget 2021 gesamt: 854.910 €

Das bereits in den Wirtschaftsplan 2021 eingestellte Budget für die TALB beträgt € 831.000.

Diese Summe wurde auch bei der Kalkulation von Tourismusbeitrag und Tourismusabgabe für das Jahr 2021 berücksichtigt.

Die von der Tourismus-Agentur Lübecker Bucht (TALB) für die Säule 2 eingeforderten Mittel in Höhe von 24.730 €, werden im Rahmen des 1. Nachtrages in den Wirtschaftsplan 2021 des Tourismus-Service Neustadt-Pelzerhaken-Rettin eingestellt.

keine