Vorlage - VO/2314/19-1  

Detaillierte Erläuterungen über die Planung des Eigenbetriebs Tourismus-Service Neustadt-Pelzerhaken-Rettin sind dem Vorbericht des Wirtschaftsplans 2020 zu entnehmen.

Nach der Vorberatung im Tourismusausschuss am 19.11.2019 wurden im Blatt ‚Erläuterungen Erfolgsplan‘ folgende Daten angepasst:

• Entsprechend der Ergebnisse der Vorberatung der Kalkulationen Tourismusbeitrag und Fremdenverkehrsabgabe ergeben sich die Senkung der Erlöse Tourismusbeitrag von 1.321.333 € auf 1.314.548 € sowie die Senkung der Erlöse Fremdenverkehrsabgabe von 327.207 € auf 320.457 €.
• Die Aufwendungen für bezogene Leistungen werden in der Position Dienstleistungen TALB korrigiert (-50 €) sowie der Budgetbedarf für das Neustadt-Treffen 2021 im Wirtschaftsjahr 2020 von 65 T€ auf 49.800 € reduziert.

Dadurch ergeben sich folgende Veränderungen:   neu            alt

Das Jahresergebnis beträgt      - 1.547.915 €  (- 1.549.630 €).

Der städtische Eigenanteil des Tourismusbeitrag beträgt         503.798 €      ( 551.672 €).

Die Ausfallzahlungen aus Gewährung von Ermäßigungen

und Befreiungen Tourismusbeitrag betragen       232.338 €      (238.563 €).

Der städtische Eigenanteil der Tourismusabgabe (FVA) liegt bei      134.231 €      (131.406 €).

Das tatsächliche Jahresergebnis beträgt     - 680.373 €     ( -  625.162 €).

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Tourismus-Service Neustadt-Pelzerhaken-Rettin ist Bestandteil des Haushaltplans 2020 der Stadt Neustadt in Holstein. Daher ist der Vorlage 2314/19-1 kein Anhang beigefügt.

Dem Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebs Tourismus-Service Neustadt-Pelzerhaken-Rettin nach § 12 EigVO wird zugestimmt. 

keine