Vorlage - VO/2334/19  

Um die Transparenz von Leistungen, Kooperationen und Finanzbeziehungen innerhalb der TALB zu erhöhen, werden im Rahmen der Planungen ab sofort drei Säulen unterschieden:

Säule 1: Klassische Tourismusorganisation: Bündelung aller Aufgaben, die bisher der TALB zugeschrieben wurden: Tourist-Informationen, zentrale Zimmervermittlung mit Call Center, Vertrieb von Bettenkapazitäten an Neukunden, Veranstaltungen, Angebotsentwicklung (Inszenierung Strandleben und Maritimes, Naturerlebnis zusammen mit Rad, Wandern und Kultur, Gesundes Leben, Wintererlebnisse (Eisbahnen, Fackelwander­ungen), Werbemaßnahmen inkl. Webseite und Social-Media, Flyern und Broschüren, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Qualitätsentwicklung und -sicherung, Interessenvertretung nach innen (inkl. Beteiligung Infrastruktur­entwicklung).

Säule 2: Bündelung aller Aufgaben, die sich aus der Kooperation mit Partnern aus der erweiterten Lübecker Bucht ergeben. Die Maßnahmenpakte für 2020 zahlen alle auf die Themen Nachhaltigkeit/ Klimaschutz und Digitalisierung ein. Zu ihnen zählen: Verbesserung der Anreise und Mobilität vor Ort bzw. in der Region, bessere Besucherinformation und -lenkung vor Ort und in der Region.

Säule 3: Service für Veranstaltungen und Marketing: In diesem Bereich setzt die TALB (Marketing-) Projekte und Veranstaltungen auftragsbezogen um.

TALB Wirtschaftsplanentwurf 2020: Annahmen und Erläuterungen für Neustadt in Holstein:

Seitens der Gesellschafter besteht die Forderung an die TALB, auf Budgeterhöhungen für 2020 möglichst zu verzichten und den gewährten Einmalzuschuss für 2019 in Höhe von insgesamt 50 T€ für Neustadt i.H. nicht erneut für den laufenden Betrieb der TALB einzuplanen.

Das Budget (für Säule 1 ohne Einmalzuschuss) wird mit einem Wert von 3 Prozent für Fixkostensteigerungen erhöht. Mit diesem Beitrag wird ein ausgeglichenes Ergebnis für die Säule 1 erreicht. Die Gesamtleistung in Säule1 beträgt rd. 2,7 Mio. Euro.

Mit einem Budgetanteil von rd. 25.000,- Euro können die Maßnahmen zur Nachhaltigkeit und Digitalisierung in Säule 2 mit einem ausgeglichenen Ergebnis umgesetzt werden. Die Gesamtleistung in Säule 2 beträgt rd. 400.000 Euro (durch die Kooperation mit Timmendorfer Strand und Grömitz).

Auf der Grundlage der oben genannten Ausführungen und Annahmen ergibt sich für Neustadt in Holstein folgendes Bild:

Budget Säule 1*: € 806.000,-
€ 782.500,- (Budget 2018), plus € 23.500,- (3% Fixkostensteiger­ung auf das Budget).

Budget Säule 2: € 24.720,-
davon € 8.652,- für das Projekt Mobilität und € 16.068,- für das Projekt digitale Besucherinformation und -lenkung.

Budget gesamt 2020: € 830.720,-     

* Erläuterung zur Säule 1: Die Leistungen in 2020 entsprechen dem Umfang von 2019 (Betrieb TI´s (eingeschränkt durch Baumaßnahmen), Veranstaltungen, Angebotsentwicklung, Vermarktung). Die Budgetplanung für den Veranstaltungsbereich von Neustadt i.H. beträgt rd. € 130.000,- (2019:
€ 123.000,-). Hierbei ist ausschließlich der Sponsoringaufwand für ein SHMF Konzert in Höhe von € 6.000,- für 2020 nicht berücksichtigt.

Gegenwärtig wird abgestimmt, ob die TALB im Auftrag der Stadt Neustadt in Holstein das Neustadt-Treffen für 2021 organisiert (s. VO 2340/19). Die Darstellung der daraus resultierenden Kosten und Erträge würden in der Säule 3 erfolgen.

Die detaillierte Ausführung des Unternehmensmodells 2020 ff. der Tourismus-Agentur Lübecker Bucht AöR ist dem Anhang zu entnehmen und wird in der Sitzung des Tourismusausschusses am 19.11.2019 ausführlich erläutert.

Der Tourismusausschuss der Stadt Neustadt in Holstein beschließt die Zuschussgewährung für die Tourismus-Agentur Lübecker Bucht AöR für das Wirtschaftsjahr 2020 in Höhe von € 830.720,-   

TALB - Unternehmensmodell und Wirtschaftsplanung 2020 ff.