Vorlage - VO/1857/17-1  

Detaillierte Erläuterungen über die Planung des Eigenbetriebs Tourismus-Service Neustadt-Pelzerhaken-Rettin sind dem Vorbericht des Wirtschaftsplans 2018 zu entnehmen.

der Verlust als Gesamtsumme beträgt      1.329.100,00 €.

der städtische Eigenanteil beim Tourismusbeitrag liegt bei       693.604,87 €.

der städtische Eigenanteil der Tourismusabgabe (FVA) liegt bei      111.150,59 €.

der tatsächliche Verlust beträgt          524.344,54 €.

Die städtischen Eigenanteile von Tourismusbeitrag und Tourismusabgabe (Fremdenverkehrsabgabe) sind in den Satzungen mit den jeweiligen Prozentsätzen festgeschrieben.

Der Wirtschaftsplan wurde nach der Sitzung des Tourismus- und Kulturausschuss vom 16.11.2016 in folgenden Punkten geändert:

-          Erfolgsplan: Entsprechend des Beschlusses über die Nachtragssatzung zur Erhebung der Fremdenverkehrsabgabe (Vgl. VO/1868/17) kommt es beim Erfolgsplan zu einer Senkung der Umsatzerlöse ‚Fremdenverkehrsabgabe‘ von 263.000 € auf 259.000 €.

-          Erfolgsplan: Die übrigen Erlöse wurden auf 45 T€ gesenkt.

Der Ausschuss sprach sich für folgende Sperrvermerke aus:

-          Investition Umbau Haus des Gastes: Die notwendigen Architektenleistungen bis zur Einreichung des Förderantrags sowie die Erstellung des Brandschutzkonzepts in Höhe von bis zu 20.000 € werden genehmigt. Die Investition für die Umbaumaßnahme wird mit einem Sperrvermerk belegt, bis über den Förderantrag entschieden und die Selbstverwaltung darüber beraten hat.

-          Die Versetzung des Kiosks der Parkgolfanlage soll in Absprache mit einem neuen Pächter erfolgen und ist zudem zeitlich abhängig von der Umgestaltung der Zuwegung zum Haus des Gastes. Daher wird die Investition Kiosk Parkgolf in Höhe von 20 T€ mit einem Sperrvermerk versehen.

Entsprechend korrigiert liegt der geänderte Wirtschaftsplan dem Haushaltsplan 2018 der Stadt Neustadt in Holstein bei.

Der Wirtschaftsplan 2018 des Tourismus-Service Neustadt-Pelzerhaken-Rettin nach

§ 12 EigVO wird beschlossen.