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Bürgerinfosystem Neustadt in Holstein
Vorlage - VO/1065/13
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Sachverhalt:Der Entwurf des Wirtschaftsplans und der Stellenplan wurden im Tourismusausschuss am 19.11.2013 beraten. Der Tourismus-Ausschuss hat dem Wirtschaftsplan unter der Einarbeitung der folgenden wesentlichen Änderungen zugestimmt:
Die beschlossenen Änderungen sind
Bei den Investitionen: Streichung des gesamten Besucherlenkungskonzepts in den Ortsteilen Neustadt, Pelzerhaken und Rettin (zusammen 99.000 €), sowie die dafür erforderlichen Bauhofkosten, die in den bezogenen Leistungen unter Technische Betriebsführung Bauhof enthalten sind: hier wurden die Bauhofkosten von 310.000 € auf 297.500 € gekürzt. Auch die vorgesehene Investition in den Kassenautomaten auf dem Wohnmobilstellplatz in Höhe von 31.000 € wurde gestrichen Die Investition Promenade Pelzerhaken-Rettin wurde von 500.000 € auf 50.000 € reduziert. Im Wirtschaftsjahr 2014 werden nur Planungskosten in Höhe von 50.000 € berücksichtigt.
Beim Erfolgsplan: Im Erfolgsplan wurden wie oben aufgeführt die Bauhofkosten um 12.500 € auf 297.500 € gekürzt. Eine weitere Kürzung wurde bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen vorgenommen. Hier wurde der Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt von 60.000 € auf 52.000 € gekürzt.
Diese Änderungen haben somit Auswirkungen auf den gesamten Wirtschaftsplan.
Beschlussvorschlag:Die Stadtverordnetenversammlung beschließt den beigefügten Wirtschaftsplan und den Stellenplan. Finanzielle Auswirkungen:
Anlage/n:Wirtschaftsplan TSN 2014, Stellenübersicht 2014 ohne Name
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